Kontrole 2021 rok

KONTROLE 2021 rok

1. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1. Termin przeprowadzenia kontroli – 04.05.2021 – 31.05.2021 r.
2. Temat:

1. Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro.
2. Dokonywanie zakupów do 30 tys. euro.
3. Sprawdzenie realizacji poleceń pokontrolnych.

3. Dokumentacja - upoważnienie nr 41/2021 z dnia 29.04.2021., wystąpienie pokontrolne nr BKA-I.1711.6.2021.TB.
4. Stwierdzone nieprawidłowości – stwierdzono
5. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w realizacji bieżącej
6. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
7. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
8. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
9. Zawiadomienie organów ścigania – brak

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

2. Archiwum Państwowe w Opolu

1. Termin przeprowadzenia kontroli – 08.07.2021 r.
2. Temat:

1. Kontrola archiwum zakładowego w przedmiocie przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym.

3. Dokumentacja - upoważnienie nr 12/2021 z dnia 28.06.2021.
4. Stwierdzone nieprawidłowości – stwierdzono
5. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w realizacji bieżącej
6. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
7. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
8. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
9. Zawiadomienie organów ścigania – brak

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

3. Komisja Rewizyjna Sejmiku

1. Termin przeprowadzenia kontroli – 28.09.2021 r.
2. Temat:

1. Kontrola wydatków w Dziale 92.1, Rozdział 92 118.

10. Dokumentacja - upoważnienie nr 4/2021 z dnia 28.09.2021.
11. Stwierdzone nieprawidłowości – nie stwierdzono
12. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu – brak
13. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
14. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
15. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
16. Zawiadomienie organów ścigania – brak

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

4. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

1. Termin przeprowadzenia kontroli – 04-05.10.2021 r.
2. Temat:

1. Wizytacja w związku z realizacją zadania „Wystawa czasowa: Sąsiedzi – od narodzin aż po śmierć. Fotografie Franciszka Lepicha”.

3. Dokumentacja - pismo nr DPWF.420.48.2020.
4. Stwierdzone nieprawidłowości – brak
5. Zalecenia wskazane w protokole i wystąpieniu w realizacji bieżącej
6. Skutki finansowe nieprawidłowości – brak
7. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa – brak
8. Zawiadomienie rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansowej – brak
9. Zawiadomienie organów ścigania – brak

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.